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01项目支出-1交付使用资产审计程序表.doc
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审计准备-4审前调查记录.doc
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审计准备-2项目单位基本情况表.doc
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财务报表.xls
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财务报表-6财务报表说明审计程序表.doc
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财务报表-5汇总财务报表审计程序表.doc
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财务报表-4专用账户报表审计程序表.doc
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财务报表-3贷款协定执行情况审计程序表.doc
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财务报表-2项目进度表审计程序表.doc
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审计报告.xls
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审计报告-6决策书表@.doc
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审计报告-5拒绝表示意见@.doc
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审计报告-4否定意见@.doc
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审计报告-2加说明无保留意见@.doc
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审计报告-1无保留意见@.doc
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项目资金.xls
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项目资金-3项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc
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项目资金-1项目资金业务循环内部控制调查表.doc
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提款报账.xls
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控制环境和会计系统内控调查结论.xls
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存货.xls
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